ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАМІР ЗДІЙСНИТИ ЗМІНУ ТАРИФІВ КАТП 1628
ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАМІР ЗДІЙСНИТИ ЗМІНУ ТАРИФІВ КРЕМЕНЧУЦЬКОГО КОМУНАЛЬНОГО АВТОТРАНСПОРТНОГО ПІДПРИЄМСТВА 1628 НА ПОСЛУГИ З ВИВЕЗЕННЯ (ПЕРЕВЕЗЕННЯ) ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ ТА РІДКИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ
Пояснювальна записка до тарифів на послуги з вивезення ТПВ Кременчуцьким КАТП 1628
1. Чинні тарифи на послуги з вивезення ТПВ та рідких нечистот Кременчуцькому КАТП 1628 були затверджені в 2015 році, рішеннями виконавчого комітету Кременчуцької міської ради № 298 від 22.05.2015р. та № 426 від 24.07.2015р.
Чинний тариф на послуги з вивезення ТПВ покриває собівартість послуги на 66%.
Чинний тариф на послуги з вивезення рідких нечистот покриває собівартість послуги на 55%.
Чинні тарифи на послуги Кременчуцького КАТП 1628 на відповідають економічно обґрунтованому рівню.
Дані про розміри чинних тарифів Кременчуцького КАТП 1628 приведені на рисунку 1.
Рисунок 1. Розміри чинних тарифів Кременчуцького КАТП 1628.
Дані про структуру собівартості чинних тарифів на вивезення ТПВ та вивезення рідких нечистот приведена на рисунках 2 і 3
Рисунок 2. Структура собівартість чинного тарифу на вивезення ТПВ.
Рисунок 3. Структура собівартість чинного тарифу на вивезення рідких нечистот.
2. У випадку якщо нові тарифи на послуги з вивезення ТПВ та рідких нечистот не будуть прийняті то Кременчуцьке КАТП 1628 отримає збиток не менше 16,965млн.грн. на рік, або 1,413млн.грн на місяць. Як наслідок, Кременчуцьке КАТП 1628 буде не в змозі вчасно надавати послуги з вивезення ТПВ і погіршиться санітарний стан у місті.
Прогнозні дані про збитки Кременчуцького КАТП 1628 через невідповідність чинних тарифів на послуги економічно обґрунтованому рівню приведені в таблиці 1.
Таблиця 1.
Прогнозні дані про збитки Кременчуцького КАТП 1628 через невідповідність чинних тарифів на послуги економічно обґрунтованому рівню
|
Показник |
Обсяги вивезення |
За існуючими тарифами |
||||||
|
Плановий обсяг робіт |
В середньому за місяць |
Чинний тариф, грн. (з ПДВ) |
Собівартість послуги, грн. (з ПДВ) |
Різниця в тарифах |
Збиток |
|||
|
В середньому за рік |
В середньому за місяць |
|||||||
|
Вивезення твердих побутових відходів |
||||||||
|
ТПВ від населення |
391 800,00 |
32 650,00 |
66,34 |
102,73 |
-36,396 |
-14 259 952,80 |
-1 188 329,40 |
|
|
ТПВ від бюджетних установ |
34 100,00 |
2 841,67 |
68,8 |
102,73 |
-33,936 |
-1 157 217,60 |
-96 434,80 |
|
|
ТПВ від інших підприємств |
51 600,00 |
4 300,00 |
86 |
102,73 |
-16,728 |
-863 164,80 |
-71 930,40 |
|
|
ВСЬОГО |
|
|
|
|
|
-16 280 335,20 |
-1 356 694,60 |
|
|
Вивезення рідких нечистот |
||||||||
|
Рідкі нечистоти від населення |
1 960,00 |
163,33 |
79,45 |
155,38 |
-75,924 |
-148 811,04 |
-12 400,92 |
|
|
Рідкі нечистоти від бюджетних установ |
3 840,00 |
320,00 |
84,74 |
155,38 |
-70,632 |
-271 226,88 |
-22 602,24 |
|
|
Рідкі нечистоти від інших підприємств |
4 100,00 |
341,67 |
90,79 |
155,38 |
-64,584 |
-264 794,40 |
-22 066,20 |
|
|
ВСЬОГО |
|
|
|
|
|
-684 832,32 |
-57 069,36 |
|
|
РАЗОМ |
|
|
|
|
|
-16 965 167,52 |
-1 413 763,96 |
|
3. Невідповідність чинних тарифів на послуги з вивезення ТПВ і рідких нечистот обґрунтовується тим, що в розрахунку діючих тарифів закладені ціни на паливо, матеріали та енергоносії та розміри мінімальної заробітної плати, які діяли станом на грудень 2014 року.
Дані про динаміку збільшення вартості основних ресурсів приведені в таблиці 2.
Графічне зображення динаміки збільшення вартості основних ресурсів приведено на рисунку 4.
Таблиця 2.
Дані про динаміку збільшення вартості основних ресурсів
|
Показник |
Од. виміру |
Вартість ресурсів станом на липень 2011р. |
Вартість ресурсів станом на грудень 2014р. |
Вартість ресурсів станом на 1 лютого 2018р. |
Приріст / відхилення, за період липень 2011 - лютий 2018 |
Приріст / відхилення, за період грудень 2014 - лютий 2018 |
||
|
грн. |
% |
грн. |
% |
|||||
|
Бензин |
грн. (з ПДВ)/л. |
9,42 |
16,24 |
27,30 |
17,88 |
189,81% |
11,06 |
68,14% |
|
Стиснений газ |
грн. (з ПДВ)/м³. |
4,98 |
10,80 |
18,36 |
13,38 |
268,67% |
7,56 |
70,00% |
|
Дизельне паливо |
грн. (з ПДВ)/л. |
8,892 |
16,60 |
26,40 |
17,51 |
196,90% |
9,80 |
59,07% |
|
Скраплений газ |
грн. (з ПДВ)/л. |
4,98 |
8,62 |
12,56 |
7,58 |
152,29% |
3,95 |
45,82% |
|
Тариф на електроенергію |
грн. (з ПДВ)/кВт*год. |
0,948 |
1,512 |
2,482236 |
1,53 |
161,84% |
0,97 |
64,17% |
|
Мінімальна зар. плата |
грн. |
985 |
1 218 |
3 723 |
2 738,00 |
277,97% |
2 505,00 |
205,67% |
Рисунок 4. Графічне зображення динаміки вартості основних ресурсів.
4. Запропоноване вирішення питання. Збільшити чинні тарифи на вивезення ТПВ на 67,24%, тарифи на вивезення рідких нечистот збільшити на 105,34%.
Дані про розміри запропонованих тарифів на послуги Кременчуцького КАТП 1628 приведені на рисунку 5 і в таблиці 3.
Рисунок 5. Розміри чинних і запропонованих тарифів на послуги Кременчуцького КАТП 1628.
Таблиця 3.
Дані про розміри запропонованих тарифів на послуги Кременчуцького КАТП 1628
|
Назва послуги |
Діючий тариф, грн. (з ПДВ)/м³ |
Запропонований тариф, грн. (з ПДВ)/м³ |
Приріст / відхилення |
||
|
грн. (з ПДВ) |
% |
||||
|
Тариф на вивезення ТПВ |
від населення (8% рентабельності) |
66,34 |
110,95 |
44,61 |
67,25% |
|
від бюджетних установ (12% рентабельності) |
68,8 |
115,06 |
46,26 |
67,24% |
|
|
від інших підприємств (38% рентабельності) |
86 |
143,82 |
57,82 |
67,24% |
|
|
Тариф на вивезення рідких побутових відходів |
від населення (5% рентабельності) |
79,45 |
163,14 |
83,69 |
105,34% |
|
від бюджетних установ (12% рентабельності) |
84,74 |
174,02 |
89,28 |
105,36% |
|
|
від інших підприємств (14% рентабельності) |
90,79 |
186,45 |
95,66 |
105,37% |
|
При встановленні нових тарифів на послуги з вивезення ТПВ та рідких нечистот структура собівартості тарифів майже не змінюється.
Графічне зображення структури собівартості запропонованих тарифів на вивезення ТПВ та вивезення рідких нечистот приведені на рисунках 6 і 7.
Рисунок 6. Структура собівартості запропонованого тарифу на вивезення ТПВ.
Рисунок 7. Структура собівартості запропонованого тарифу на вивезення рідких побутових відходів.
Прийняття нових тарифів на послуги Кременчуцького КАТП 1628 збільшить вартість послуг з вивезення та захоронення ТПВ для населення міста на 60,20%.
Дані про вартість послуг Кременчуцького КАТП 1628 з вивезення та захоронення ТПВ для населення міста приведені на рисунку 8 і в таблиці 4.
Таблиця 4.
Дані про вартість послуг Кременчуцького КАТП 1628 з вивезення та захоронення ТПВ для населення міста
|
Родина |
Тариф (вивезення + захоронення 1м³ ТПВ) |
На рік |
На місяць |
||||||||
|
Чинний тариф |
Запропоно-ваний тариф |
Чинний тариф |
Запропоно-ваний тариф |
Приріст / відхилення |
Чинний тариф |
Запропоно-ваний тариф |
Приріст / відхилення |
||||
|
грн. (з ПДВ) |
грн. (з ПДВ) |
грн. (з ПДВ) |
% |
грн. (з ПДВ) |
грн. (з ПДВ) |
% |
|||||
|
1 особа (багатоповерхівка) |
74,1 |
118,71 |
164,50 |
263,54 |
99,03 |
60,20% |
13,71 |
21,96 |
8,25 |
60,20% |
|
|
1 особа (приватний сектор) |
74,1 |
118,71 |
182,29 |
292,03 |
109,74 |
60,20% |
15,19 |
24,34 |
9,15 |
60,20% |
|